新疆财务公司讲解2015年9月征期热点问题都有哪些

日期：2016/10/25 浏览次数：0次关闭来源：www.xjchcw.com

新疆财务公司讲解2015年9月征期热点问题都有哪些?
一、9月征期纳税申报系统升级后，小规模纳税人辅助申报工具第14行“本期应补(退)税额”和抄报税数据有尾差，是否需要修改申报数据?
捷睿财务答：由于会计核算方法和软件计算方式不一致，导致存在的尾差，在申报软件中无法修改，如若软件中不报错则正常申报，如软件报错则请前往主管税务机关窗口进行手工申报。
二、9月征期纳税申报系统升级后，一般纳税人增值税纳税申报主表第11行“销项税额”和抄报税数据存在尾差，是否需要修改申报数据?
捷睿财务答：需要。上述情况需先核实《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)1-5行本期填写了哪几行，1、3行修改对应行次的2、4、6、8列，2、4、5行修改对应行次第14列即可。
三、本月纳税申报时《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》中扣除率不能手动填写了，什么原因?
捷睿财务答：自2015年9月起，纳税人填报《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》时，应如实填写该表格L2-L7列相关数据，LI将自动生成该事项核定的单耗数量，纳税人手动勾选自动生成的数据即可，L8只能填写0-1的数字(即0.13或者0.17)。
四、销售空调同时提供安装服务应缴纳增值税还是营业税?
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